![Como registro um cheque devolvido do QuickBooks online? Como registro um cheque devolvido do QuickBooks online?](https://i.answers-business.com/preview/business-and-finance/14084556-how-do-i-record-a-bounced-check-from-quickbooks-online-j.webp)
2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2025-01-22 16:11
Siga as cinco etapas abaixo para registrar um cheque devolvido no QuickBooks Online:
- Registro a Redução do Saldo Bancário.
- Navegue até o menu Despesas.
- Registro a NSF Despesa de taxa em QuickBooks Online .
- Navegue até Faturas em QuickBooks Online .
- Faturar o cliente pelo NSF Taxa (opcional)
Dessa maneira, como registro um cheque devolvido no QuickBooks?
Opção 1: use o recurso Registrar verificação devolvida
- No menu Clientes, selecione Central do Cliente.
- Selecione a guia Transações e escolha Pagamentos recebidos.
- Clique duas vezes no pagamento que deseja registrar como NSF.
- Na janela de recebimento de pagamentos, selecione o ícone Registrar cheque devolvido na guia Principal da faixa de opções.
Da mesma forma, como você registra um cheque devolvido na contabilidade? É do depositante contabilidade registros que não refletem o cheque devolvido .) Isso significa que o depositante precisa 1) creditar em dinheiro e 2) debitar a conta que foi creditada quando o depositante recebeu originalmente o Verifica . Muitas vezes, o banco do depositante também cobra uma taxa para lidar com o retornou item.
Aqui, como registro um pagamento devolvido no QuickBooks online?
Aqui está o que você precisa fazer:
- Insira o cheque devolvido com Write Check.
- Altere a entrada de pagamento.
- Crie itens de serviço para cheques devolvidos e taxas.
- Crie uma fatura para a taxa do cheque devolvido.
- Insira a taxa de serviço do banco.
- Imprima e envie o extrato ao seu cliente.
- Registre o novo pagamento de seu cliente.
Qual é a entrada de diário para um cheque devolvido?
Para entrar por Lançamento de diário : Clique no ícone "+" e escolha Lançamento de diário . Insira a data cheque devolvido . Na coluna Conta, selecione Contas a receber. Em Débito, insira o valor do cheque sem fundo.
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